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怀化高新区管委会2016年度部门决算公开

第一部分、怀化高新区管委会2016年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第二部分、怀化高新区管委会2016年度部门决算情况说明

一、关于怀化高新区管委会2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本单位2016年度全年收入230016.93万元,与上年相比,增加75218.9万元,增长48.59%,主要原因是征地拆迁拨款收入的增加;2016年度全年支出230016.93万元,与上年相比,增加75218.9万元,增长48.59%,主要原因是征地拆迁政府性基金支出的增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

例:本单位2016年度财政拨款支出230016.93万元,年初预算数134212.4万元,预决算差异率71.38%,形成差异的主要原因是征地拆迁政府性基金支出预算增加。

二、关于怀化高新区管委会2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度全年收入230016.93万元,其中:财政拨款收入230016.93万元,占比100%。

三、关于怀化高新区管委会2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度全年支出230016.93万元,其中:基本支出3731.8万元,占比1.62%;项目支出226285.13万元,占比98.38%。

四、关于怀化高新区管委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入230016.93万元,与上年相比,增加45218.88万元,增长48.59%。其中一般公共预算财政拨款收入56277.4万元,政府性基金预算收入173739.51万元。

2016年度财政拨款支出230016.93万元,与上年相比,增加45218.88万元,增长48.59%。其中一般公共预算财政拨款支出56277.4万元,政府性基金预算支出173739.51万元。

五、关于怀化高新区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出56277.4万元,比上年决算数增加9335万元,增加19.89%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出56277.4万元,其中:一般公共服务支出5248.8万元,占本年支出的9.33%;国防支出75万元,占本年支出的0.13%;公共安全支出379.17万元,占本年支出的0.67%;教育支出27.7万元,占本年支出的0.05%;科学技术支出1951.24万元,占本年支出的3.47%;社会保障和就业支出39.14万元,占本年支出的0.07%;医疗卫生与计划生育支出7.48万元,占本年支出的0.01%;节能环保支出205.85万元,占本年支出的0.37%;城乡社区支出40065.8万元,占本年支出的71.19%;农林水支出2397万元,占本年收入的4.26%;资源勘探信息等支出4189.92万元,占本年支出的7.45%;国土海洋气象等支出121.4万元,占本年支出的0.22%;住房保障支出等支出1292.13万元,占本年支出的2.30%;粮油物资储备支出等支出210万元,占本年支出的0.37%;其他支出66.8万元,占本年支出的0.13%。

六、关于怀化高新区管委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计3726.8万元,其中:工资福利支出2713.32万元,占本年支出的72.81%;对个人和家庭的补助支出377万元,占本年支出的10.12%;商品和服务支出583.69万元,占本年支出的15.66%;其他资本性支出52.8万元,占本年支出的1.42%。

七、关于怀化高新区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费年初预算128万元,支出共计128万元,为预算数的100%。其中:公务接待预算93万元,支出93万元,为预算数的100%;公务用车购置及运行费预算35万元,支出35万元,为预算数的100%。

上年 “三公”经费决算数为193.7万元,其中:公务接待支出114.6万元;公务用车购置及运行费支出79.1万元。

与上年“三公”经费决算数相比,本年“三公”经费支出减少65.7万元,减少33.9%。其中:公务接待支出减少21.58万元,减少18.83%;公务用车购置及运行费支出减少44.1万元,减少55.74%。主要原因:1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费预算;2、严格执行财务制度,按规定使用经费和按标准报账。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)公务用车购置及运行费支出35万元。其中:

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出35万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。管委会机关公务用车保有量为6辆,公安、城管等执法车辆10辆。

(2)公务接待费支出93万元。主要用于管委会机关各局室及直属事业单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2016年共接待国内来访团组1096批次、来宾14248人次(含陪同人员)。

八、关于怀化高新区管委会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入173739.51万元,支出173739.51万元。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本单位2016年度机关运行经费支出2811.39 万元,比2015 年增加460.05万元,主要原因是增加了社保保障缴费开支。

2、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日,怀化高新区管委会机关及驻区部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第三部分、名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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